Under dagens sammanträde tog Socialnämnden del av budgetuppföljningen som visar en avvikelse på -39,4 mkr till och med oktober månad. Nämnden följde upp internkontrollplanen och tog emot ett besök av revisorerna. Ledamöterna fick också ta del av information om uppstart av matsvinnsmätningar på särskilt boende för äldre.
Vård- och omsorgsverksamheterna har fortsatt höga kostnader för personal och har ökade kostnader för placeringar både avseende barn och vuxenmissbruk. Dessutom är prisnivån hög gällande övriga kostnader. Helårsprognos för Socialnämnden är satt till -42,3 mkr.
-Vid förra månadens budgetuppföljning var helårsprognosen ytterligare minus 3 miljoner så vi ser en viss förbättring av resultatet, men var vi landar i slutändan vet vi först efter bokslut för 2023. Det viktiga är att vi inte fortsätter öka på underskottet och att vi arbetar aktivt med bemanningsekonomi och schemaläggning, säger Eva Börjesson Öman, socialchef, Piteå kommun.
-Vårt underskott är allvarligt men vi hoppas att det är ett trendbrott i siffrorna som vi ser nu. Jag är försiktigt optimistisk, säger Sven-Gösta Pettersson, Socialnämndens ordförande.
Uppföljning av internkontrollplan och besök av revisorer angående årets revision
I januari i år beslutade Socialnämnden om internkontrollplan för året. Den följdes upp på sammanträdet idag och de flesta kontrollmoment och förebyggande aktiviteter uppvisar positivt resultat. Nästan alla egenkontroller, som utgör en stor del av de systematiska kontrollerna som görs i verksamheten, är genomförda. Nämnden godkände uppföljningen som också blir en del av underlaget till årets revision.
Revisorerna besökte dagens sammanträde och berättade om sin roll i kommunen och gick igenom ordförandes svar på de enkätfrågor de skickat ut tidigare.
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll samt nämndens omvärldsanalys och riskbedömningar. Granskningen 2023 genomförs som tidigare år med enkätfrågor där svaren utgör dokumenterat underlag samt underlag vid revisorernas träffar med respektive nämnd och styrelse. Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som verifieras med dokument, protokoll och liknande. Stickprovskontroller av protokoll kommer genomföras. Upplägget skiljer sig dock från föregående år i det avseendet att inte nämnden utan enbart ordförande ska besvara frågorna med stöd av förvaltningen.
Revisorerna är intresserade av reaktioner på tidigare revisionsrapporter och vill ta del av vilka potentiella risker nämnden ser kan hota måluppfyllnad och ekonomi.
Uppstart mätning av matsvinn på särskilt boende för äldre
Annika Wallin, teamledare, särskilt boende för äldre, besökte dagens nämnd för att informera om arbetet med att minska matsvinn på SÄBO.
-I vår verksamhet arbetar vi ständigt med att bli bättre på att minska matsvinnet och strävar efter att våra beställningar ska vara så nära den faktiska åtgången som möjligt. Och det är en utmaning, eftersom vi beställer 2–3 veckor i förväg och det är väldigt svårt att förutse hur varje måltidssituation ska bli och om det blivit förändringar hos de som bor hos oss, säger Annika Wallin och fortsätter:
-I den här första mätningen, som vi genomfört i samtliga 55 dagrum, ser vi att olika faktorer kan ha påverkat resultatet; exempelvis kan kaffesump ha följt med i mätningen och det ska den inte göra. Nu kommer vi se över rutinen för att hitta ett hållbart, kvalitetssäkrat arbetssätt för att mäta som fungerar över tid.
Tillsammans med Måltidsservice kommer en matsvinnsmätning att göras varje år under Hållbarhetsveckan, vecka 38.
- Det är bra att vi är i gång och att vi tagit det första steget, det blir intressant att se var vi kommer landa i det här arbetet. Det är först om några år vi kommer kunna följa upp och utvärdera våra resultat och det ser jag fram emot, säger Sven-Gösta Pettersson, Socialnämnden, Piteå kommun.